Prije unošenja dokumenata u program 1C potrebno je izvršiti pripremni rad - popuniti sve potrebne referentne knjige i unijeti početna stanja na račune. Uvjerite se da prilikom unosa podataka nije bilo pojave "udvostručenja" - dva ili više podkontova za jednu drugu ugovornu stranu.
Instrukcije
Korak 1
Da biste račun unijeli u bazu podataka 1C, odaberite stavku "Dokumenti" u glavnom izborniku. Ako trebate evidentirati kupovinu zaliha ili usluga, odaberite stavku "Upravljanje nabavkom" u podizborniku. Dalje "Primanje robe i usluga."
Korak 2
Na traci s alatima pronađite zeleni krug s križem. Kada pomaknete kursor na njega, pojavit će se simbol akcije „dodaj“. Klikom na ovu ikonu otvorit će se dokument fakture.
Korak 3
Odaberite "operacija" u gornjem lijevom uglu otvorenog dokumenta. Otvorit će se lista "nabava - za preradu - oprema - građevinski objekti". Odaberite željenu vrijednost. Imajte na umu da tipično ožičenje odgovara svakoj vrijednosti.
Korak 4
Odaberite iz direktorija druge ugovorne strane. Svi podaci druge ugovorne strane moraju se unijeti u direktorij u pripremnoj fazi implementacije programa. Ako je druga ugovorna strana nova, možete prijeći s fakture u direktorij druge ugovorne strane i popuniti sva obavezna polja direktorija. Nakon toga vratite se na izvorni dokument i nastavite s radom na unosu računa.
Korak 5
Odaberite ugovor sa liste ugovora s drugom stranom. Ako je s ovom drugom ugovornom stranom zaključen jedan ugovor, polje se popunjava kada se odabere vrijednost druge ugovorne strane. Popunite potrebne kartice - "roba" ili "usluge". Označite polja "korišteno" - računovodstvo, "n / a" - porezno računovodstvo i "upravljanje" - upravljačko računovodstvo.
Korak 6
Kliknite u donjem desnom kutu "fill". Ako niste popunili sva navedena polja dokumenta, pojavit će se poruka o pogrešci. Pored ikone za popunjavanje potražite ikonu ok. Kliknite na "ok" da biste postavili dokument. Provjerite ispravnost knjigovodstvenih knjižica nakon knjiženja računa.
Korak 7
Ako u računovodstvu trebate prikazati provedbu stavki zaliha ili usluga, odaberite stavku "Upravljanje prodajom" u podizborniku. Zatim popunite polja otvorenog dokumenta u koracima 2-6. Ako organizacija redovno prodaje robu ili usluge, program predviđa automatsko kreiranje računa kada se roba (usluga) otprema.
